附件1
当涂县重点工程建设管理局2016年部门
预算情况说明
一、部门主要职责
（一）负责新建市政工程、重大市政改造工程、城市基础设施和公益性项目工程的建设管理工作.
（二）负责城市道路、绿化、桥梁、水环境工程建设等工作。
（三）负责工程立项、设计、可研等项目前期有关工作，组织环评，办理消防、人防、卫生等报批工作，编制年度项目计划、项目资金使用计划。
（四）负责编制工程概算、预算和工程建设资金拨付报告。
（五）负责项目建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术及档案管理。
（六）负责承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门概况
县重点局为县政府直属全额拨款事业单位，正科级建制。内设办公室、计财股、技术股、工程管理股。全局编制22人，目前在职19人。
三、2016年度主要工作任务
2016年主要工作任务是:坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照我县“现代化宜业宜居、山水园林特色的中等城市”建设标准，突出重点，扎实推进城市基础设施、公益设施建设和环境整治，拓展新城、改造旧城，营造舒适、便捷的生活环境和优良的投资环境。注重民生，加快东部、南部、城河人家等安置房建设，切实解决被征迁户安置问题，维护社会和谐稳定；全力打造“山水园林”城市品牌，建成后的姑孰园绿化景观以及护城河二期又给市民提供了一处休闲放松的好去处，；太平府文化园以及文体活动中心等续建项目也在紧锣密鼓的推动中,争取年内完成交付使用，满足城市综合功能需求。
四、2016年财政拨款收支预算总体情况
县重点局2016年财政拨款收支总预算165.26万元。收入包括：本年财政拨款收入165.26万元。支出包括：一般公共服务支出···万元、社会保障和就业···万元。
五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算情况
县重点局2016年一般公共预算当年财政拨款165.26万元，比2015年财政拨款预算增加52.46万元，主要是县内调动人员及社保、公积金基数的调整。其中：一般公共服务支出···万元，占··%；社会保障和就业支出···万元，占··%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出···万元，比2015年财政拨款预算增加或减少···万元，增长或下降··%。主要是：
2、社会保障和就业支出···万元，比2015年财政拨款预算增加或减少···万元，增长或下降··%。主要是：···
六、2016年一般公共预算基本支出情况
县重点局2016年一般公共预算基本支出165.26万元，
主要包括：基本工资42.70万元、津补贴61.55万元、奖金3.56万元、社会保障缴费34.20万元、商品和服务支出10.10万元、对个人和家庭的补助0.43万元、住房公积金10.26万元、提租补贴2.46万元。
七、2016年政府性基金预算收支情况
县重点局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、2016年部门收支预算总体情况说明
★按照综合预算的原则，县重点局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入、经营收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
▲按照综合预算的原则，县重点局所有收入和支出均纳入部门预算管理，均为财政拨款收入安排，具体情况与前文所述一致。
九、2016年收入预算情况说明
2016年，县重点局收入预算165.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入···万元，占··%；专户管理的非税收入···万元，占··%；经营收入···万元，占··%。
十、2016年支出预算情况说明
2016年，县重点局支出预算165.26万元，其中：基本支出165.26万元，占100%；项目支出···万元，占··%。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
2016年，××部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算···万元。
（二）政府采购情况。
2016年，县重点局政府采购预算总额···万元，其中：政府采购货物预算···万元，政府采购工程预算···万元，政府采购服务预算···万元。
（三）国有资产占有情况。
2015年国有资产实际使用情况：2015年，县重点局共有车辆2辆，其中：公务用车2辆，执法执勤车辆···辆，特种专业技术用车···辆，其他用车···辆。20万元以上200万元以下的设备···台，200万元以上的大型设备···台。
2016年国有资产购置及使用预算安排情况：2016年部门预算安排购置车辆预算···万元，安排购置20万元以上200万元以下的设备预算···万元，安排购置200万元以上的大型设备预算···万元 。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附：
1、2016年部门财政拨款收支预算总表
2、2016年部门一般公共预算支出预算表
3、2016年部门一般公共预算基本支出预算表
4、2016年部门政府性基金预算收支预算表
5、2016年部门收支预算总表
6、2016年部门收入预算总表
7、2016年部门支出预算总表
8、2016年部门“三公”经费预算表